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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL000070
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
20/01/2025
Órgão
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Unidade Gestora
FUERN
Favorecido
Folha de Pagamento UERN
CNPJ/CPF/IG
PF0000032
Valor
R$ 100,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa inscrita em restos a pagar referente a 80% de 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), referente à viagem Caicó-RN x Mossoró-RN x Caicó-RN, no(s) dia(s) 19/12/2024, com a finalidade de conduzir de Caicó-RN à Mossoró-RN a diretora Drª Shirlene Santos Mafra Medeiros e o técnico administrativo Joanilson Silva, como representantes para treinamento sobre uso do cartão de suprimento de fundos da Uern, conforme descrito na proposta de concessão de diárias contida nos autos do processo 04410302.000190/2024-20.
Processo Nº
04410066.001471/2024-30
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL