Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL004171
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
08/04/2025
Órgão
Instituto Técnico Científico de Perícia
Unidade Gestora
FUNTEP
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação da despesa com concessão de diárias de viagem para realização das atividades de manutenção, conforme solicitação do servidor Kelsen Nobre de Andrade, chefe do Setor de Manutenção, informo que a mesma foi deferida, e autorizo a viagem para os períodos de 01/04/2025 a 02/04/2025 e 09/04/2025 a 10/04/2025. SEI.: 03910010.002107/2025-19
Processo Nº
03910010.000212/2025-13
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL