Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP002583
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
07/03/2025
Órgão
Polícia Civil
Unidade Gestora
PCRN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
29979036025135
Valor (Exercício Corrente)
R$ 24.013,03
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRINCIPAL, MULTAS DO INSS FORNECEDORES - JANEIRO/2025.- PROC. 11910266.000056/2025-36
Processo Nº
11910002004097/2021-79
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL