Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000089
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
07/03/2025
Órgão
Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão
Unidade Gestora
FDES
Favorecido
Fabio José de Souza
CNPJ/CPF/IG
01454086718
Valor (Exercício Corrente)
R$ 720,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de despesas referente a diárias da solicitação de viagem nº 9/2025 - PCD nº 587792 - Portaria 25 - Fabio José de Souza, com destino a PAU DOS FERROS/RN, MARCELINO VIEIRA, PILÕES, CORONEL JOÃO PESSOA, PORTALEGRE, APODI/RN. No Período de 10 a 14/03/2025.
Processo Nº
00210036000048/2025-10
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL