Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP079275
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
24/04/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Rômulo Chélido Melo Feitosa
CNPJ/CPF/IG
89794575453
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidores da Policia Militar de acordo com PCD nº 588268
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 30/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL