-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2025NE000158
-
Tipo de Documento
-
Reforço
-
Espécie de Empenho
-
Estimativo
-
Data (Emissao)
-
28/03/2025
-
Órgão
-
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social
-
Unidade Gestora
-
SESED
-
Favorecido
-
Diárias
-
CNPJ/CPF/IG
-
PF0000034
-
Valor
-
R$ 600,00
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Segurança Pública
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Diárias - Civil
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Reforço de despesas com DIÁRIAS DE VIAGEM, dos servidores dessa Secretaria, Pessoal Civil, exercício 2025.
-
Processo Nº
-
00510046.000004/2025-12
