Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP002595
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
17/03/2025
Órgão
Polícia Civil
Unidade Gestora
PCRN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
29979036025135
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.668,33
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS FORNECEDORES - FEVEREIRO/25.
Processo Nº
11910007.00901/2023-62
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL