Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Empenho
Documento: 2025NE000484
Tipo de Documento: Original
Espécie de Empenho: Ordinário
Data (Emissao): 13/03/2025
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Marcelo Augusto de Medeiros Queiroz
CNPJ/CPF/IG: 01221550411
Valor: R$ 3.190,00
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Ação: Manutenção e Funcionamento
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Modalidade de Licitação: Não Aplicável
Bem fornecido/Serviço prestado: Nota de empenho referente ao pagamento de auxílio diária de viagem a servidor militar com destino a Santiago/Chile de acordo com PCD n° 586762/2024
Processo Nº: 0151011400564/2024-48

Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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