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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP007967
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
03/04/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
MUNICIPIO DE NATAL
CNPJ/CPF/IG
08241747000143
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.196,14
Bem fornecido/Serviço prestado
ISS - NF 1841- COMP 12/2024 (Dívida de Exercício Anterior), ref. ao contrato nº 188/2023 para prest. de serv. de loc. de mão de obra, compr. as categorias de COPEIRO(A), para atender as necessidades da rede SESAP. CREDOR: PHENIX TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. PROCESSO: 00610109.000420/2025-75.
Processo Nº
00610096002206202469
Dados atualizados em: 28/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL