Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2026PP000531
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
16/03/2026
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
KOMPAZO Saúde Distribuidora de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda.
CNPJ/CPF/IG
###920550-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 12.232,92
Bem fornecido/Serviço prestado
NF 147/Kompazo - Pagamento da despesa liquidada referente ao contrato nº 012/2025 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da marca AESCULAP, destinado ao HMWG/PSCS - período: janeiro/2026. (Processo nº 00610549.000005/2026-13)
Processo Nº
00610345.000032/2025-00
Dados atualizados em: 06/04/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL