Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2026PP000182
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
25/02/2026
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Aguida Larissa Medeiros Carlos
CNPJ/CPF/IG
###729064-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem à Natal/RN, no período de 03/02/2026, conforme PCD nº 604334/2026. Processo de pagamento n° 06010112.000093/2026-29. Processo original da despesa 06010004.004218/2025-36.
Processo Nº
06010004.004218/2025-36
Dados atualizados em: 06/04/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL