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Fase
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Empenho
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Documento
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2025NE002384
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Tipo de Documento
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Original
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Espécie de Empenho
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Ordinário
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Data (Emissao)
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06/05/2025
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Órgão
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Secretaria de Estado da Saúde Pública
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Unidade Gestora
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FUSERN
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Favorecido
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ENGEVAC ENGENHARIA LTDA
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CNPJ/CPF/IG
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27607675000150
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Valor
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R$ 8.853,42
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Esfera
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Seguridade
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Fonte de Recurso
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Recursos não vinculados de Impostos
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Função
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Saúde
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Subfunção
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Assistência Hospitalar e Ambulatorial
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Programa
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PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
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Ação
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Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência
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Modalidade de Aplicação
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Aplicações Diretas
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Elemento de despesa
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Indenizações e Restituições
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Modalidade de Licitação
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Não Aplicável
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Bem fornecido/Serviço prestado
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Referente ao pagamento do débito relativo à devolução de saldo, nos termos do Ofício nº 174/2024 RN/SEMS/SAA/SE/MS (SEI - Id. 25325798), no que compete aos recursos repassados pela União através do Convênio n° 853098/2017 destinados à aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Hematologia e Hemoterapia, conforme Relatório de Acompanhamento 01/2025 (SEI - Id. 33268645).
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Processo Nº
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00610002.002055/2023-60
