Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL000517
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
19/03/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação da despesa referente as Diárias de Viagens a cidade de Pau dos Ferros/RN, no período de 22 a 23/10/2024, conforme PCD n° 585535/2024. Processo de pagamento n° 06010180.000212/2024-78. Processo original da despesa 06010004.003804/202-00.
Processo Nº
06010004.003804/2023-00
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL