Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000265
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
16/04/2025
Órgão
Corpo de Bombeiros Militar
Unidade Gestora
FUNREBOM
Favorecido
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/CPF/IG
76535764000143
Valor (Exercício Corrente)
R$ 386,83
Bem fornecido/Serviço prestado
1. Despesa em tela refere-se à prestação de serviço telefônico fixo comutado, executado pela empresa OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Por fim, atesto a execução do serviço especificado na Fatura (DOC. 32940564 ) referente ao mês de JANEIRO do corrente ano, período de 22/01/2025 a 31/01/2025, totalizando o valor de R$ 386,83. 2. 08810037.002303/2024-39
Processo Nº
08810037.002303/2024-39
Dados atualizados em: 26/06/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL