Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL130719
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/04/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 600,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Despesa certificada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com PCD n° 588271
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 26/06/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL