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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP001490
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
07/02/2025
Órgão
Polícia Civil
Unidade Gestora
PCRN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
29979036025135
Valor (Exercício Corrente)
R$ 7.773,09
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS FORNECEDORES - DEZEMBRO/2024.- PROC. 11910266.000056/2025-36
Processo Nº
11910266000056/2025-36
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL