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Fase
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Empenho
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Documento
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2024NE001609
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Tipo de Documento
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Original
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Espécie de Empenho
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Ordinário
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Data (Emissao)
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12/03/2024
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Órgão
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Secretaria de Estado da Saúde Pública
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Unidade Gestora
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FUSERN
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Favorecido
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Diárias
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CNPJ/CPF/IG
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PF0000034
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Valor
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R$ 210,00
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Esfera
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Seguridade
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Fonte de Recurso
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Recursos não vinculados de Impostos
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Função
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Saúde
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Subfunção
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Administração Geral
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Programa
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PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
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Ação
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Manutenção e Funcionamento
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Modalidade de Aplicação
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Aplicações Diretas
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Elemento de despesa
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Despesas de Exercícios Anteriores
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Modalidade de Licitação
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Não Aplicável
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Bem fornecido/Serviço prestado
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Referente ao pagamento de diárias em favor de JOSÉ WILLIAM RIBEIRO DE LIMA, MOTORISTA, relativo a viagem realizada nos dias 04/10/2023 e 05/10/2023, que teve por objetivo o abastecimento mensal dos hospitais e setores do interior, pertencentes a rede sesap. PCD n°560632
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Processo Nº
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00610015.005053/2023-83
