Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Empenho
Documento: 2026NE000085
Tipo de Documento: Original
Espécie de Empenho: Ordinário
Data (Emissao): 03/03/2026
Órgão: Corpo de Bombeiros Militar
Unidade Gestora: FUNREBOM
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF/IG: ###000005-##
Valor: R$ 847.641,53
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: Recursos vinculados a fundos (Adm. Direta e Indireta)
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Programa: PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Ação: Manutenção e Funcinamento das Unidades Operacionais e Administrativas do CBM/RN
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Modalidade de Licitação: Não Aplicável
Bem fornecido/Serviço prestado: Valor referente a pagamento de faturas de cobrança de taxa de emissão de boletos e cobranças DAT/DETRAN MAIO e NOVEMBRO 2025 que foram cancelados para atender o decreto de encerramento do exercício 2025.
Processo Nº: 08810036000298/2024-30

Dados atualizados em: 06/04/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

Carregando...