Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL152414
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 28/04/2025
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 1.875,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar com destino a Porto Alegre/RS/BR de acordo com PCD n° 588274
Processo Nº: 01511121.000001/2025-19

Dados atualizados em: 26/06/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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