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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2026PP006997
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
13/03/2026
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
CNPJ/CPF/IG
###672700-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 116.114,18
Bem fornecido/Serviço prestado
NFs 176 - COMP 12/2025, ref. ao contrato nº 144/2020 para pagamento de DEA, devido a notas de empenho canceladas no exercício de 2025 em decorrência do Decreto N° 35.067, de 07 de Novembro 2025, para cobertura das notas fiscais em aberto referente à 2025. (Glosa aplic. antes da emissão da Nota Fiscal, conf. IDs. 39743347 e 39945101). - CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO - Processo: 00610096.000267/2026
Processo Nº
00610033.002666/2025-11
Dados atualizados em: 06/04/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL