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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2025
  • Janeiro a Dezembro
  • 2025
  • Pagamento
  • R$ 13.931.751.625,70
  • Função:
  • Segurança Pública
  • R$ 1.288.587.072,85
  • Sub-Função:
  • Policiamento
  • R$ 81.555.248,14
  • Ação:
  • Manutenção do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação da Segurança Pública
  • R$ 885.459,61
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL

CNPJ/CPF/IG: 02030715000112

Exercício Corrente (R$): R$ 869,84

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000406
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4,02 R$ 0,00
2025PP000407
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 865,82 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES - FISTEL

CNPJ/CPF/IG: 02772704000108

Exercício Corrente (R$): R$ 2.881,65

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000408
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 13,28 R$ 0,00
2025PP000409
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.868,37 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 03888247000184

Exercício Corrente (R$): R$ 272.493,48

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000210
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.927,64 R$ 0,00
2025PP000341
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.927,64 R$ 0,00
2025PP001290
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.927,64 R$ 0,00
2025PP001299
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.927,64 R$ 0,00
2025PP001300
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.927,64 R$ 0,00
2025PP001560
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.927,64 R$ 0,00
2025PP001858
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.927,64 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF/IG: 07387503000100

Exercício Corrente (R$): R$ 48.843,21

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000212
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.512,10 R$ 0,00
2025PP000342
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 11.731,16 R$ 0,00
2025PP000649
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.234,16 R$ 0,00
2025PP000888
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.462,24 R$ 0,00
2025PP001291
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.178,30 R$ 0,00
2025PP001561
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.364,07 R$ 0,00
2025PP001849
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 11.361,18 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000143

Exercício Corrente (R$): R$ 4.571,43

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000197
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 194,68 R$ 0,00
2025PP000310
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 650,29 R$ 0,00
2025PP000455
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 179,28 R$ 0,00
2025PP000882
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 469,08 R$ 0,00
2025PP001143
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 231,61 R$ 0,00
2025PP001512
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 352,78 R$ 0,00
2025PP001751
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 629,78 R$ 0,00
2025PP001966
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 666,54 R$ 0,00
2025PP002305
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 510,34 R$ 0,00
2025PP002562
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 687,05 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MOTOROLA SOLUTIONS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 10652730000120

Exercício Corrente (R$): R$ 380.800,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000211
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 95.200,00 R$ 0,00
2025PP000346
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 95.200,00 R$ 0,00
2025PP000651
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 95.200,00 R$ 0,00
2025PP000886
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 95.200,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 24365710000183

Exercício Corrente (R$): R$ 175.000,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000347
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 50.000,00 R$ 0,00
2025PP000642
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25.000,00 R$ 0,00
2025PP000941
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25.000,00 R$ 0,00
2025PP001144
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25.000,00 R$ 0,00
2025PP001562
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25.000,00 R$ 0,00
2025PP001850
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25.000,00 R$ 0,00
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL