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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2025
  • Janeiro a Dezembro
  • 2025
  • Pagamento
  • R$ 4.129.795.941,60
  • Função:
  • Administração
  • R$ 135.247.276,13
  • Sub-Função:
  • Administração Geral
  • R$ 86.379.496,77
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento
  • R$ 153.391,94
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF/IG: 00000000512095

Exercício Corrente (R$): R$ 581,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000079
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 67,00 R$ 0,00
2025PP000080
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 75,50 R$ 0,00
2025PP000113
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 75,50 R$ 0,00
2025PP000114
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 67,00 R$ 0,00
2025PP000190
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000231
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
2025PP000257
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000258
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF/IG: 00394460008550

Exercício Corrente (R$): R$ 875,37

Restos a Pagar (R$): R$ 11.873,65

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000086
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 800,34 R$ 11.532,40
2025PP000168
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 15,39 R$ 70,00
2025PP000169
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 59,64 R$ 271,25
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF/IG: 00394460011771

Exercício Corrente (R$): R$ 30.590,81

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000215
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.134,67 R$ 0,00
2025PP000216
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 280,45 R$ 0,00
2025PP000217
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.509,91 R$ 0,00
2025PP000218
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 520,00 R$ 0,00
2025PP000219
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 27.145,78 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN

CNPJ/CPF/IG: 02967096000197

Exercício Corrente (R$): R$ 10.170,05

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000083
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.435,40 R$ 0,00
2025PP000155
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.651,88 R$ 0,00
2025PP000210
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.988,91 R$ 0,00
2025PP000237
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.093,86 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 08234841000175

Exercício Corrente (R$): R$ 1.030,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000125
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.030,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000658

Exercício Corrente (R$): R$ 1.319,45

Restos a Pagar (R$): R$ 100,66

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000092
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000122
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 291,67 R$ 0,00
2025PP000126
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 27,03 R$ 0,00
2025PP000127
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3,21 R$ 34,55
2025PP000128
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6,12 R$ 66,11
2025PP000147
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000149
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 291,67 R$ 0,00
2025PP000158
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 20,43 R$ 0,00
2025PP000222
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000223
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 291,67 R$ 0,00
2025PP000251
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 284,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO

CNPJ/CPF/IG: 08241788000130

Exercício Corrente (R$): R$ 54.119,63

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000071
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 895,48 R$ 0,00
2025PP000073
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 455,00 R$ 0,00
2025PP000074
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.991,80 R$ 0,00
2025PP000132
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.698,00 R$ 0,00
2025PP000133
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 880,00 R$ 0,00
2025PP000134
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000203
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 520,00 R$ 0,00
2025PP000204
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.227,93 R$ 0,00
2025PP000205
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.061,42 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 08334385000135

Exercício Corrente (R$): R$ 4.762,17

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000151
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.118,26 R$ 0,00
2025PP000152
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 282,45 R$ 0,00
2025PP000153
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 282,45 R$ 0,00
2025PP000161
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 258,23 R$ 0,00
2025PP000162
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 293,76 R$ 0,00
2025PP000163
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 293,76 R$ 0,00
2025PP000212
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.633,88 R$ 0,00
2025PP000213
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 299,69 R$ 0,00
2025PP000214
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 299,69 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DÁRIO DE SOUZA NÓBREGA

CNPJ/CPF/IG: ###.305.424-##

Exercício Corrente (R$): R$ 2.498,45

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000141
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 368,88 R$ 0,00
2025PP000154
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.129,57 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CNPJ/CPF/IG: 08787408000167

Exercício Corrente (R$): R$ 17.439,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000185
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000188
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000224
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ/CPF/IG: 09392052000125

Exercício Corrente (R$): R$ 4.624,56

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000186
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000189
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000239
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - ME

CNPJ/CPF/IG: 10697087000151

Exercício Corrente (R$): R$ 414,92

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000084
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 207,46 R$ 0,00
2025PP000156
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 207,46 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 21588655000100

Exercício Corrente (R$): R$ 816,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000159
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 354,00 R$ 0,00
2025PP000170
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 252,00 R$ 0,00
2025PP000248
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 210,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 22555396000176

Exercício Corrente (R$): R$ 2.513,85

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000095
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000146
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000220
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF/IG: 29979036025135

Exercício Corrente (R$): R$ 1.640,42

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000108
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 546,44 R$ 0,00
2025PP000183
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 548,59 R$ 0,00
2025PP000253
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 545,39 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF/IG: 34028316002580

Exercício Corrente (R$): R$ 4.264,13

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000160
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.443,60 R$ 0,00
2025PP000211
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.316,44 R$ 0,00
2025PP000252
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.504,09 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MR CONSULTORIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 48976612000140

Exercício Corrente (R$): R$ 14.984,56

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000148
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.993,07 R$ 0,00
2025PP000194
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.995,22 R$ 0,00
2025PP000221
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.996,27 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF/IG: 70026935000122

Exercício Corrente (R$): R$ 747,57

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000157
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 747,57 R$ 0,00
Dados atualizados em: 29/04/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL